รายงานสรุปแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. ข้อมูลยุทธศาสตร์องค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision):

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกในปี 2573

พันธกิจ (Mission):
  • สร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ:

มหาวิทยาลัยดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็น Global Citizen และ Global Talents สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระดับโลกและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์ รวมถึงยกระดับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชีย

2. ข้อมูลภาพรวมงบประมาณ (พ.ศ. 2569)

ประเภทงบประมาณ จำนวนเงิน (บาท)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 15,217,636,300
เงินนอกงบประมาณ (สมทบ) 710,879,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,928,515,500

จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

รายจ่ายประจำ 11,984,709,600 บาท
รายจ่ายลงทุน 3,232,926,700 บาท

3. การเปรียบเทียบงบประมาณ (3 ปี ย้อนหลัง)

4. แผนงานและโครงการสำคัญ

4.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

10,804.84 ลบ.

ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (10,260.55 ล้านบาท) และเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างประจำ

4.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (การจัดการศึกษา)

1,500.25 ลบ.
  • ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (877.54 ล้านบาท)
  • ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (571.09 ล้านบาท)
  • ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (51.62 ล้านบาท)

4.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี (บริการสาธารณสุขและผลิตแพทย์)

2,686.69 ลบ.
  • โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (1,629.07 ล้านบาท): จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และก่อสร้างอาคารสถาบันการแพทย์ศิริราชระดับนานาชาติ
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (768.00 ล้านบาท)
  • โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม (209.66 ล้านบาท)
  • โครงการศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมสำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง (79.95 ล้านบาท)

4.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2.63 ลบ.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิต)

5. เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด (KPIs)

100
ร้อยละ
นักศึกษาปีสุดท้ายเป็น Global Citizen
8.88
ล้านราย
ผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ
100
ร้อยละ
โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ
40
ผลงาน
ผลงานวิจัยด้านการรักษาที่ใช้ประโยชน์
8,481
คน
ผู้สำเร็จการศึกษา (วิทย์/สุขภาพ/สังคม)